在用友财务软件中进行反记账操作，您可以按照以下步骤进行：
1. 打开用友财务软件，进入“总账”模块。
2. 选择“反记账”功能。
3. 在反记账页面，选择需要反记账的凭证。
4. 点击“反记账”按钮，系统会弹出确认对话框。
5. 点击“是”确认反记账操作。
6. 反记账成功后，原凭证将显示为未记账状态，可以重新进行记账操作。
请注意，反记账功能只能撤销未审核或已审核但未记账的凭证，一旦凭证已记账，将无法进行反记账操作。
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